2021年度納入集團公司財務(wù)決算的企業(yè)包括：總部及二級子企業(yè)18戶(hù)，三級子企業(yè)4戶(hù)，共22戶(hù)，涉及職工4300人。

一、工資總額預算及執行情況

我公司2021年納入工資總額基數部分的工資總額預算為40,495萬(wàn)元，勞務(wù)派遣職工913萬(wàn)元，合計41408萬(wàn)元。

2021年度納入工資總額基數部分的工資總額實(shí)際發(fā)生36,053萬(wàn)元，勞務(wù)派遣職工實(shí)際發(fā)生823萬(wàn)元，合計36876萬(wàn)元。工資總額預算執行符合相關(guān)要求。

（一）工資效益聯(lián)動(dòng)指標

集團工資效益聯(lián)動(dòng)指標：運營(yíng)里程實(shí)際增幅6.8%,服務(wù)滿(mǎn)意度實(shí)際增幅 5.4%；運營(yíng)里程占60%的權重，服務(wù)滿(mǎn)意度占40%的權重，復合效益指標實(shí)際增幅 6.2%。

（二）效率調整指標

勞動(dòng)生產(chǎn)率指標：2021年千公里有責投訴率實(shí)際發(fā)生相比2020年降低0.02%,說(shuō)明勞動(dòng)生產(chǎn)率提高；

人工成本投入產(chǎn)出率指標：從業(yè)人員人車(chē)比例低于省內同行業(yè),說(shuō)明企業(yè)人工成本投入產(chǎn)出率高于同行業(yè)平均水平。

受疫情影響，公交集團2021年度工資總額預算增幅9%，實(shí)際降幅2.96%。

二、執行國家工資分配指導調控情況 

集團公司嚴格落實(shí)國家企業(yè)工資分配宏觀(guān)指導和調控要求，職工工資水平和增幅合理。2021年，企業(yè)在崗職工平均工資為84173元。

煙臺市公交集團有限公司

                     2022年5月20日