2020年度納入集團公司財務(wù)決算的企業(yè)包括：總部及二級子企業(yè)10戶(hù)，三級子企業(yè)5戶(hù)，共15戶(hù)，涉及職工4470人。15戶(hù)企業(yè)全部實(shí)施改革。

一、工資效益聯(lián)動(dòng)情況

根據國資委《山東省人民政府關(guān)于改革國有企業(yè)工資決定機制的實(shí)施意見(jiàn)》(魯政發(fā)〔2018〕34號）、《煙臺市市管企業(yè)工資總額管理辦法（試行）》（煙國資〔2019〕38號）等有關(guān)政策規定，集團公司2019年制定了《煙臺市公交集團工資總額管理辦法（試行）》，自2019年起按照《工資總額管理辦法》落實(shí)了工資效益聯(lián)動(dòng)要求,因公司屬于公益性虧損企業(yè)，在提高服務(wù)質(zhì)量、增強保障能力的前提下，按照“效益決定、效率調整、水平調控”的原則，合理確定年度工資總額。企業(yè)工資總額增長(cháng)與效益指標掛鉤。效益指標選取運營(yíng)里程與服務(wù)滿(mǎn)意度，分別占60%、40%的權重。勞動(dòng)生產(chǎn)率指標選取千公里有責投訴率，千公里有責投訴率低于上年度，說(shuō)明企業(yè)當年度勞動(dòng)生產(chǎn)率提高；千公里有責投訴率高于上年度，說(shuō)明企業(yè)當年度勞動(dòng)生產(chǎn)率下降。人工成本投入產(chǎn)出率指標選取從業(yè)人員人車(chē)比例，從業(yè)人員人車(chē)比例低，說(shuō)明企業(yè)人工成本投入產(chǎn)出率高于同行業(yè)平均水平；從業(yè)人員人車(chē)比例高，說(shuō)明企業(yè)人工成本投入產(chǎn)出率低于同行業(yè)平均水平。效益增長(cháng)符合聯(lián)動(dòng)機制要求。

因我公司屬于公益性企業(yè)，公益性虧損企業(yè)工資總額不宜與利潤總額、營(yíng)業(yè)收入掛鉤，所以選取了工作量指標運營(yíng)里程與社會(huì )效益指標服務(wù)滿(mǎn)意度復合指標作為效益指標，其中運營(yíng)里程占比60%，服務(wù)滿(mǎn)意度占比40%。勞動(dòng)生產(chǎn)率指標選取千公里有責投訴率，人工成本投入產(chǎn)出率指標選取從業(yè)人員人車(chē)比例。2020年受疫情影響，車(chē)輛運營(yíng)里程減少，效益指標綜合降幅為6.3%，我公司2020年企業(yè)在崗職工平均工資相比2019年降幅為8.5%。

二、執行國家工資分配指導調控情況 

集團公司嚴格落實(shí)國家企業(yè)工資分配宏觀(guān)指導和調控要求，職工工資水平和增幅合理。但2020年，受疫情影響，企業(yè)經(jīng)濟效益下滑，企業(yè)職工工資總額為34655萬(wàn)元，在崗職工平均工資為76324元，相比2019年，降幅為8.5%。                         

煙臺市公交集團有限公司

                       2021年10月19日